Bandi di gare e contratti

 

 

Anno 2019

 

 

Contratti stipulati

 

Manifestazione d'interesse

 

N░ Prot. Data Oggetto Note 
1810 A30/30 21-03-2019 Manifestazione d'interesse viaggio Valencia   Dichiarazione d'interesse   
1811 A30/30 21-03-2019 Manifestazione d'interesse viaggio Cina   Dichiarazione d'interesse   
1809 A30/30 21-03-2019 Manifestazione d'interesse viaggio York UK   Dichiarazione d'interesse   
1808 A30/30 21-03-2019 Manifestazione d'interesse viaggio Boston USA   Dichiarazione d'interesse   
 

 

 

Bandi

 

N░ Prot. Data Oggetto Tabella comparativa Note 
         

 

 

 

Convenzioni

 

N░ Prot. Data Oggetto
     

 

 

Convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro

 

N░ Prot. Data Oggetto
     

 

 

 

 

 

Determina a contrarre

 

N░ Prot.

Data

Oggetto

2886/A30/a 08/maggio/2019 determina a contrarre la necessitÓ di acquistare le medaglie e la coppa per i premi del Concorso Dante 2019
2841/A30/a 04/maggio/2019 determina a contrarre la necessitÓ di organizzare il viaggio in aereo (per cause logistiche) per i partecipanti dalla Sicilia e dalla Calabria alla finale delle Olimpiadi di Economia e Finanza 
2674 A30/a 29/aprile/2019 determina a contrarre la necessitÓ di acquistare quaderni pentagrammati da cui estrarre fogli protocollo pentagrammati da utilizzare per le esigenze didattiche del liceo musicale come esami di stato, di ammissione e simulazioni d'esame;
2617/A30/a 24/aprile/2019 determina a contrarre la necessitÓ di provvedere al noleggio di un pianoforte da utilizzare durante il concerto di Orchextrà “Il pianoforte attraverso l’oceano” che si terrà a Buje il 17 maggio 2019
2568/A30/a 19/aprile/2019 determina a contrarre la necessità di sostituire gli Hard Disk del server e dunque procedere all’acquisto di nr. 2 SSD 
2549/A30/a 18/aprile/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’acquisto di biglietti treno per il viaggio A/R in giornata a Venezia per 14 alunni e 2 docenti per il 30 aprile 2019
2513/A30/a 16/aprile/2019 determina a contrarre la necessitÓ al noleggio di un pullman per n. 43 persone (40 alunni e 3 docenti accompagnatori) per l’uscita in giornata 03 maggio 2019 a Zuglio; SENTITE
2374/A30/a 11/aprile/2019 determina a contrarre la necessitÓ per il concerto al Politeama Rossetti del 13/04/2019 al servizio di trasporto degli strumenti  
2264/A30/a 6/aprile/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’acquisto di biglietti treno per il viaggio A/R in giornata a Venezia per l’11 aprile 2019;
2255/A30/a 5/aprile/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’acquisto di biglietti treno per il viaggio A/R in giornata a Cividale del Friuli per 16 alunni e 2 docenti per il 17 aprile 2019
2155/A30/a 3/aprile/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’acquisto di cartoncini A3 neri da utilizzare sui leggii durante i concerti di Orchextrà “Il pianoforte attraverso l’oceano”;
2133/A30/a 2/aprile/2019 determina a contrarre la necessitÓ di noleggiare un pullman per lo spostamento degli alunni, del personale scolastico accompagnatore ed il trasporto degli strumenti necessari durante il concerto di Orchextrà “Il pianoforte attraverso l’oceano” che si terrà a Tarvisio il 18 Maggio 2019
2087 A30/a 29/marzo/2019 determina a contrarre la necessitÓ acquistare dei libri per i corsi di Italiano per stranieri da dare in comodato d’uso agli studenti
2024/A30/a 28/marzo/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’acquisto di biglietti treno per il viaggio A/R in giornata a Venezia per 21 alunni e 2 docenti per il 3 maggio 2019;
1943/A30/a 26/marzo/2019 determina a contrarre la necessitÓ al noleggio di servizio di trasporto strumenti musicali per il concertodel 10/04/2019 presso la Stazione Marittima
1936/A30/a 26/marzo/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’acquisto del materiale di pulizia per la sede di Via Giustiniano 3
1880/A30/a 23/marzo/2019 determina a contrarre la necessitÓ di acquistare carta A4 e A3, per la sede di via Corsi
1511/A30/a 09/marzo/2019 determina a contrarre la necessitÓ al noleggio di un pullman per il viaggio A/R in giornata a Venezia per il 21 marzo 2019
1505/A30/a 09/marzo/2019 determina a contrarre la necessitÓ alla stampa dei manifesti e dei volantini per i concerti di Orchextrà Il pianoforte attraverso l’oceano
1322/A30/a 28/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’affidamento ad un’agenzia viaggi l’organizzazione del secondo viaggio d’istruzione a Firenze per l’a.s. 18-19 che si terrà dal 28 al 31 Marzo
1321/A30/a 28/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’affidamento ad un’agenzia viaggi l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Vienna per l’a.s. 18-19 che si terrà dal 9 al 12 Aprile
1320/A30/a 28/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’affidamento ad un’agenzia viaggi l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Monaco e Salisburgo per l’a.s. 18-19 che si terrà dal 27 al 31 marzo 2019
1319/A30/a 28/febbraio/2019 determina a contrarre di provvedere all’acquisto di biglietti treno per il viaggio A/R in giornata a Milano per 28 alunni e 2 docenti per l’8 marzo 2019
1318/A30/a 22/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’acquisto dei libri di spagnolo per gli alunni utili per il conseguimento della certificazione DELE  
1195/A30/a 22/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ di provvedere all’affidamento ad un’agenzia viaggi l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Firenze per l’a.s. 18-19 che si terrà dal 21 al 24 marzo 2019
1184/A30/a 22/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ di iscrivere agli esami “PET” nr. 18 alunni ed agli esami “FCE” nr. 29 alunni 
773 A30/a 07/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ di acquistare due aspirapolveri per garantire il servizio di pulizia delle sedi di Via Corsi 1 e Via Rismondo 8;
737/A30/a 05/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ di acquisto carta formato A4 per la sede di Via Rismondo 8;
694/A30/a 04/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ al rinnovo 2019 dell’abbonamento e dell’assistenza ai software AXIOS di segreteria
672/A30/a 02/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ al rinnovo dell’abbonamento EDT 2019: garanzia di qualità 
499/A30/a 29/gennaio/2019 determina a contrarre la necessitÓdi pubblicare un AVVISO ad evidenza pubblica rivolto ai Dirigenti Scolastici in servizio, ai Dirigenti Scolastici in quiescenza da non oltre 3 anni, ai Docenti in servizio presso le Istituzioni scolastiche degli Ambiti 1 e 2 per l’individuazione di complessivi 4 FORMATORI cui affidare lo svolgimento dei corsi previsti nel piano di formazione dei docenti neoassunti  
543/A30/a 28/gennaio/2019 determina a contrarre la necessità all’acquisto delle felpe per gli studenti del Liceo
505/A30/a 25/gennaio/2019 determina a contrarre la necessità all’acquisto di biglietti treno per il viaggio A/R in giornata a Venezia per 19 alunni e 2 docenti per il 6 febbraio 2019
401/A30/a 21/gennaio/2019 determina a contrarre la necessità di provvedere alla prenotazione di un hotel a Montefiascone per gli studenti del liceo musicale coinvolti nel viaggio didattico/concertistico a Montefiascone e Roma; SENTITE
365/A30/a 19/gennaio/2019 determina a contrarre la necessità di provvedere di un hotel a Roma per gli studenti del liceo musicale coinvolti nel viaggio didattico/concertistico a Montefiascone e Roma
307/A30/a 17/gennaio/2019 determina a contrarre la necessità di acquistare un armadietto per la sala di registrazione
246 A30/a 16/gennaio/2019 determina a contrarre la necessità di acquistare materiale informatico per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature presenti in aula tecnologia musicale
115/ A30/a 09/gennaio/2019 determina a contrarre la necessità di acquistare materiale informatico per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature presenti in aula tecnologia musicale
28/A30/a 04/gennaio/2019 determina a contrarre la necessità di acquistare gli armadietti personali dei collaboratori scolastici della scuola ed appendiabiti da istallare in Aula Registrazione;

 

Determina di affidamento

 

N░ Prot.

Data

Oggetto

     

 

Determina di spesa

 

N░ Prot. Data Oggetto
117 18 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 680,00.= per saldo fattura nr. 41PA dd. 03/05/2019 a favore di MT VIAGGI DI MUSER TANIA – CIG Z1228176BD Imponibile € 618,18.= I.V.A. € 61,82
116 18 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 390,40.= per saldo fattura nr. 237 dd. 16/05/2019 a favore di MR SRL (Soc.Unipersonale) - CIG Z43282E9D1 Imponibile € 320,00. = I.V.A. € 70,40
115 18 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 146,40.= per saldo fattura nr. 8D00091320 dd. 09/05/2019 a favore di TIM S.p.A.- CIG Z7A26E018E Imponibile € 120,00. = I.V.A. € 26,40.
114 06 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 38,94. = per saldo fattura nr. FPA 20/19 dd. 10/05/2019 a favore di CECCHINI PAOLO – CIG Z5E2858DC6 Imponibile € 31,92. = I.V.A. € 7,02. 
113 06 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 80,00. = per rimborso quote iscrizione corso cinese erroneamente versata al creditore Bisazza Federica genitore dell’alunno
112 06 maggio 2019 determina di spesacomplessiva di Euro 1.346,00. = per saldo fattura nr. 3 dd. 06/05/2019 a favore di No Stop Viaggi Srl – CIG Z8E2841963 Imponibile € 1.327,95. = I.V.A. € 18,05 
111 06 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 317,20.= per saldo fattura nr. 204 dd. 02/05/2019 a favore di TOP LEVEL INFORMATICA di Tomasi Paolo – CIG Z952820FB4 Imponibile € 260,00.= I.V.A. € 57,20
110 06 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 540,00.= per saldo fattura nr. 20194G02254 dd. 03/05/2019 a favore di Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - CIG ZA2283FB7B
109 04 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 60,02.= per saldo fattura nr. 216 dd. 07/05/2019 a favore di MR SRL (Soc.Unipersonale) - CIG ZAF282F73D Imponibile € 49,20. = I.V.A. € 10,82
108 03 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 100,00.= per liquidazione contributo RETE DEI LICEI CLASSICI a favore del Liceo Classico Cutelli.
107 03 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 372,65.= per saldo fattura nr. 8101003600 dd. 24/04/2019 a favore di TRENITALIA SPA SOCIETA’ CON SOCIO UNICO – CIG Z272821946 Imponibile € 338,77.= I.V.A. € 33,88
106 03 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 2.352,00. = per saldo fattura nr. 296 dd. 28/03/2019 a favore di RADICI VIAGGI SRL – CIG Z57272FD84
105 03 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 23,78.= per saldo fattura nr. 2019VD000360 dd. 30/04/2019 a favore di PELIZZON LUIGI S.R.L. - CIG Z2227E221F Imponibile € 19,49. = I.V.A. € 4,29.
104 03 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 1.983,37.= per saldo fattura nr. 7819005741dd. 30 Aprile 2019 a favore di REKEEP SPA SOCIETA’ A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.– CIG Z460C810FC Imponibile € 1.625,71. = I.V.A. € 357,66.
103 03 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 603,79.= per liquidazione compenso Animatore Digitale PNSD seconda annualità a favore del Prof. Campochiaro Sergio come segue:

Compenso netto € 256,29.= IRPEF € 157,08.= IRAP € 38,68.= F.CREDITO € 1,59.= INPDAP € 150,15.=
102 03 maggio 2019 determina di spes complessiva di Euro 537,96.= per saldo fattura nr. 8101003601 dd. 24/04/2019 a favore di TRENITALIA SPA SOCIETA’ CON SOCIO UNICO – CIG ZBF28255DA Imponibile € 489,05.=. I.V.A. € 48,91.
101 03 maggio 2019 determina di spesa complessiva di Euro 306,00.= per saldo fattura nr. 8101003660 dd. 29/04/2019 a favore di TRENITALIA SPA SOCIETA’ CON SOCIO UNICO – CIG Z602808018 Imponibile € 278,18.= I.V.A. € 27,82.=
100 12 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 305,00.= per saldo fattura nr. E32 dd. 11/04/2019 a favore di HOTEL ALTAVILLA DI CONTESTABILE UMBERTO - CIG Z5C27556E9 Imponibile € 277,27. = I.V.A. € 27,73. =
99 12 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 6.885,00. = per saldo fattura nr. 138/E7 dd. 09/04/2019 a favore di TURISMO85 – CIG Z4826955A2
98 12 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 81,74= per saldo fattura 000002/33 dd. 15/04//2019 a favore ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. TRIESTE-CONFARTIGIANATO CIG Z4F24CA7CF Imponibile € 67,00.= I.V.A. € 14,74.=
97 12 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 78,93.= per saldo fattura 000001/33 dd. 15/04/2019 a favore ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. TRIESTE-CONFARTIGIANATO CIG Z802557D3B Imponibile € 64,70.= I.V.A. € 14,23.=
96 12 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 800,40.= per saldo fattura nr. 8101003187 dd. 12/04/19 a favore di TRENITALIA SPA SOCIETA’ CON SOCIO UNICO – CIG ZEA27F7071 Imponibile € 727,64.= I.V.A. € 72,76.=
95 12 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 244,00.= per saldo fattura 185 dd. 12/04/2019 favore di MR SRL Soc.Unipersonale CIG Z4327FF9CC Imponibile € 200,00. = I.V.A. € 44,00
94 5 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 976,00.= per saldo fattura nr. 186 dd. 12/04/2019a favore di MR SRL Soc.Unipersonale CIG Z342734F44 Imponibile € 800,00. = I.V.A. € 176,0
93 5 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 488,25.= per liquidazione fattura nr FPA 1/19 dd 16/04/19 al conertista sig. Lorenzo Cossi nell’ambito del progetto Orchextra Un pianoforte attraverso l'oceano.
92 5 aprile 2019 determina di spesacomplessiva di Euro 124,80.= per saldo quote corso aggiornamento sicurezza personale docente e ATA a favore di IC BERGAMAS di Trieste
91 5 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 804,00 per restituzione quota non utilizzata nell ambito rete formazionedocenti inclusione a favore dell istituto ZANUSSI DI PORDENONE
89 5 aprile 2019 determina di spesacomplessiva di Euro 400,00.= per saldo fattura nr.182 dd. 10/04/2019 a favore di MR SRL Soc.Unipersonale CIG Z39327E4D94 Imponibile € 327,87. = I.V.A. € 72,13
88 5 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 1.525,00.= per saldo fattua nr.2628 / A dd. 03/04/2019 a favore di AXIOS ITALIA SERVICE SRL. CIG ZE626FD5EA Imponibile € 1.250,00. I.V.A. € 275,00.
87 5 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 464,45.= per liquidazione compenso progetto UDA a.s. 2017-2018 a favore della prof.ssa Balsamo Consiglia come segue: Compenso netto € 197,14.= IRPEF € 120,83.= IRAP € 29,75.= INPDAP € 115,50.= F.CREDITO € 1,23.=
86 5 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 24,95. = per liquidazione rimborso spese partecipazione corso di formazione "Gestione amministrativocontabile delle II.SS: il vecchio ed il nuovo. Confronto tra D.I. 44/2001 e D.I. 129/2018" Udine 01-03-2019 a favore dell’Ass. Amm. Dunia Citro.
85 5 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 5.172,80.= per saldo fattura /2019 a favore di Seganti Sas di Roger Seganti & CO  Imponibile € 4.240,00. I.V.A. € 932,80.
84 5 aprile 2019 determina di spesa complessiva di Euro 143,30.= per saldo fattura nr. 19F003001292 dd 01/04/2019 a favore di Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. - CIG Z9927D26D7
83 30 marzo2019 determina di spesacomplessiva di Euro 514,80.= per saldo fattura nr. 0000168\PA dd. 29/03/2019 a favore di AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s.- CIG Z7F279B250 Imponibile € 495,00. = I.V.A. € 19,80.
82 30 marzo2019 determina di spesacomplessiva di Euro 4.578,00. = per saldo fattura nr. 49 dd. 27/03/19 a favore di No Stop Viaggi Srl CIG ZD9269557F
81 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 725,43. = per liquidazione compenso progetto Serestate 2017-2018 a favore dei Docenti coinvolti come segue:

compensi netti € 382,66.= IRPEF € 234,53.= IRAP € 53,55.= INPS € 8,00.= INPDAP € 46,20.= F.CREDITO € 0.49.=
80 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 183,00.= per saldo fattura nr. 105_FE dd 15/02/2019 a favore di A.I.E.S.E.C.ITALIA– CIG ZC826F70AF
79 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 2.700,00. per liquidazione compenso Tutor Esterno Pon Asl “Un Giorno al Nido” Primo Modulo a favore del Dott. Marco Linda come segue Compenso netto € 1990,35 IRPEF € 498,00.= IRAP € 211,65
78 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 25,00.= per liquidazione della quota d’iscrizione dell’ISIS Carducci Dante anno 2019 a favore delLA SOCIETA' FILOSOFICA ITALIANA - SEZIONE FVG
77 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 50,00.= per liquidazione dell’ iscrizione ai ludi canoviani degli alunni coinvolti dell’ISIS Carducci Dante a favore del Liceo Antonio Canova
76 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 834,81.= per saldo fattura nr. 104 dd. 29/03/2019 a favore di CANVASS S.r.l.– CIG ZE527BE71A Imponibile € 684,27. = I.V.A. € 150,54.
75 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 876,00. per saldo fattura nr. 2/PA dd. 26/03/2019 a favore di HOTEL KENNEDY -FAST COMPANYsrl CIG Z8B27556D5 Imponibile € 796,36. = I.V.A. € 79,64. =
74 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 1.983,37.= per saldo fattura nr. 7819004263 dd. 29/03/2019 a favore di REKEEP SPA SOCIETA’ A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.– CIG Z460C810FC Imponibile € 1625,71. = I.V.A. € 357,66.
73 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 275,96. per saldo fattura nr.32/EL dd. 25/03/2019 a favore FACAU srl GIG Z8527B6A33 di Imponibile € 226,20. = I.V.A. € 49,76.
72 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 157,74. = per liquidazione rimborso spesa viaggio Firenze in qualità di educatori accompagnatori a favore di: Celona Francesco € 77,88.= Qualizza Alessio € 79,86.
71 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 2160,00. = per rimborso 5 quote partecipazione viaggio Normandia (causa annullamento) ai genitori Zocchi Massimiliano, Boarini Odette Samantha, D’Agata Giovanna, Cattarini Genziana e Ferrante Sabrina.
70 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 115,90.= per saldo fattura nr. 2006/2019 dd. 21/03/2019 a favore di Master Training s.r.l. – CIG Z1F2713536 Imponibile € 95,00. = I.V.A. € 20,90.
69 30 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 847,00. per saldo fattura nr 34 dd. 22/03/2019 a favore di Sati di Delbello & C. Snc CIG Z25277FE42
68 29 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 143,90. = per liquidazione dei rimborsi relativi alle spese logistiche del Personale esterno coinvolto nella Formazione Regionale Inclusione 2017-2018
67 29 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 4.656,60. per liquidazione compenso progetto Formazione Regionale Inclusione 2017-2018 a favore dei Docenti e del Personale esterno coinvolti
66 29 marzo2019 determina di spesa complessiva di Euro 1440,00. = per rimborso 3 quote partecipazione viaggio Normandia (causa annullamento) ai genitori Altin Walter, Milkovic Anna Barbara e Tramer Raffaella
65 22 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. FATTPA 34_19 dd. 21/03/2019 a favore di Key Tre Viaggi Srl – CIG Z26269554B
64 22 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 38 dd. 20/03/2019 a favore di No Stop Viaggi Srl – CIG ZD9269557F
63 18 marzo2019 determina di spesa per quota partecipazione due studenti al progetto “GimMUN2019” a favore del Gimnazija Ptuj.
62 18 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 203 dd. 18/03/2019 a favore di RADICI VIAGGI SRL – CIG Z57272FD84
58 13 marzo2019 determina di spesa per competenze 30.12.2018 a favore di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
57 13 marzo2019 determina di spesa per rimborso quota iscrizione esame FCE al creditore al genitore Bozzato Alessandra
55 09 marzo2019 determina di spesa per rimborso 2 quote partecipazione viaggio Cracovia (causa mancanza disponibilità posti) ai genitore Giuseppina Prenesti e Rabusin Marzia
54 09 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 44 dd. 06/03/2019 a favore di MORIZZO LIBRI SRL – CIG Z4526955CE
53 08 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 7819002461 dd. 28/02/2019 a favore di REKEEP SPA SOCIETA’ A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.– CIG Z460C810FC
49 08 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 7719003066 dd. 28/02/2019 a favore di SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.– CIG Z3B21A9F75
47 08 marzo2019 determina di spesa per rimborso 6 quote partecipazione viaggio Normandia (causa annullamento) ai genitore Andri Lorenza, Girardelli Fabrizio, Pozzecco Isabella, Bolle Tiziano, Michelon Rosalba, Cuttin Barbara Longo Luca e Ciuffi Emanuele
45 02 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 000000001067 dd. 27/02/2019 a favore di AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA – CIG Z6124307D7
44 02 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 7719003067 dd. 28/02/2019 a favore di SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.– CIG ZFA2362F68
42 28 febbraio2019 determina di spesa per rimborso quota partecipazione gita ad Aquileia (causa annullamento) al genitore Stulle Dario
41 28 febbraio2019 determina di spesa per saldo quota iscrizione agli esami “PET” e “FCE” a favore di The British School of Trieste fattura nr 22 dd 22/02/2019 - CIG ZF6274A5C6
40 28 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 381/01/2019 dd. 19/02/2019 a favore di ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. – CIG Z4D26E0327
37 18 febbraio2019 determina di spesa per rimborso quota partecipazione gita ad Aquileia (causa annullamento) al genitore Skarabot Paola
36 18 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 8101001282 dd. 11/02/2019 a favore di TRENITALIA SPA SOCIETA’ CON SOCIO UNICO – CIG Z8126DD461
33 18 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 1481/P dd. 14/02/2019 a favore di GRUPPO GIODICART SRL – CIG Z212397CE9
31 13 febbraio2019 determina di spesa per saldo quota iscrizione alunni al concorso “ Certamen Lucretianum XII edizione” a favore del Liceo “Leopardi-Majorana” di Pordenone
30 13 febbraio2019 determina di spesa per quote iscrizione alunni al “Palio degli Asinelli” a favore dell’Associazione Culturale Teatro degli Asinelli
28 08 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. FE/217 dd. 31/01/2019 a favore di BRADA IMPEX S.R.L. – CIG ZB123BA678 
27 08 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 1171/P dd. 31/01/2019 a favore di GRUPPO GIODICART SRL – CIG Z212397CE9
26 08 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 7819000835 dd. 31/01/2019 a favore di REKEEP SPA SOCIETA’ A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.– CIG Z460C810FC
25 08 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 19-0103 dd. 05/02/2019 a favore di INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.. – CIG ZD026FBF51
24 08 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 17/2019 dd. 05/02/2019 a favore della PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA Dott.ssa SEGATO VALENTINA
19 25 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 8D00009047dd. 09/01/2019 a favore di TIM SpA - CIG Z661C595EF
18 23 gennaio2019 determina di spesa per saldo quota iscrizione al progetto “GimMUN2019” a favore del Gimnazija Ptuj
15 12 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. A18PAS0016105 dd. 31/12/2018 a favore di Aruba S.p.A. – CIG ZD9263CAC2
13 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo quota iscrizione al progetto “Obermun 2019” a favore del Liceo Scientifico Oberdan di Trieste
12 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 0000033 dd. 27/12/2018 a favore di SYSTEM COPY DI G.PAVONE E D.FAVA & C. S.N.C.– CIG Z90230C8CF
11 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 2018/71/03 dd 28/12/2018 a favore di ECO CA.ST. di Michelini Caterina e C. S.A.S. per– CIG ZC825CEE14
10 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 7818017902 dd. 31/12/2018 a favore di REKEEP SPA SOCIETA’ A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.– CIG Z460C810FC
9 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 20184E36201 dd. 27/12/2018 a favore di Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.- CIG Z6F25ED0FE
8 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 20184E36200 dd 27/12/2018 a favore di Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – CIG Z632571231
7 04 gennaio2019 determina di spesa per liquidazione compenso per verifiche PON a favore di Nardella Monica in qualità di revisore Miur come segue
6 04 gennaio2019 determina di spesa per quota accordo di rete “Musica è scuola!” per la realizzazione di attività di potenziamento dell’attività musicale e dell’attività teatrale a favore di IC VALENZA A
5 04 gennaio2019 determina di spesa per rimborso libri in comodato al creditore Ferreira Delgado Jaques Mauricio.
4 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 286/01/2019 dd. 28/01/2019 a favore di ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. – CIG Z4D26E0327
3 04 gennaio2019 determina di spesa per quote iscrizione alunni al concorso “A Tutto Flauto” a favore dell’ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OFFERTA MUSICALE
2 04 gennaio2019 determina di spesa per quota partecipazione corsi di formazione Italiascuola di € 174,92
1 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. A18PAS0014427 dd. 30/11/2018 a favore di Aruba S.p.A. – CIG ZAC258D05F

 

 

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