Bandi di gare e contratti

 

 

Anno 2019

 

 

Contratti stipulati

 

Manifestazione d'interesse

 

N░ Prot. Data Oggetto Note 
1810 A30/30 21-03-2019 Manifestazione d'interesse viaggio Valencia   Dichiarazione d'interesse   
1811 A30/30 21-03-2019 Manifestazione d'interesse viaggio Cina   Dichiarazione d'interesse   
1809 A30/30 21-03-2019 Manifestazione d'interesse viaggio York UK   Dichiarazione d'interesse   
1808 A30/30 21-03-2019 Manifestazione d'interesse viaggio Boston USA   Dichiarazione d'interesse   
 

 

 

Bandi

 

N░ Prot. Data Oggetto Tabella comparativa Note 
         

 

 

 

Convenzioni

 

N░ Prot. Data Oggetto
     

 

 

Convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro

 

N░ Prot. Data Oggetto
     

 

 

 

 

 

Determina a contrarre

 

N░ Prot.

Data

Oggetto

1511/A30/a 09/marzo/2019 determina a contrarre la necessitÓ al noleggio di un pullman per il viaggio A/R in giornata a Venezia per il 21 marzo 2019
1322/A30/a 28/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’affidamento ad un’agenzia viaggi l’organizzazione del secondo viaggio d’istruzione a Firenze per l’a.s. 18-19 che si terrà dal 28 al 31 Marzo
1321/A30/a 28/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’affidamento ad un’agenzia viaggi l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Vienna per l’a.s. 18-19 che si terrà dal 9 al 12 Aprile
1320/A30/a 28/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’affidamento ad un’agenzia viaggi l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Monaco e Salisburgo per l’a.s. 18-19 che si terrà dal 27 al 31 marzo 2019
1319/A30/a 28/febbraio/2019 determina a contrarre di provvedere all’acquisto di biglietti treno per il viaggio A/R in giornata a Milano per 28 alunni e 2 docenti per l’8 marzo 2019
1318/A30/a 22/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ all’acquisto dei libri di spagnolo per gli alunni utili per il conseguimento della certificazione DELE  
1195/A30/a 22/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ di provvedere all’affidamento ad un’agenzia viaggi l’organizzazione del viaggio d’istruzione a Firenze per l’a.s. 18-19 che si terrà dal 21 al 24 marzo 2019
1184/A30/a 22/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ di iscrivere agli esami “PET” nr. 18 alunni ed agli esami “FCE” nr. 29 alunni 
672/A30/a 02/febbraio/2019 determina a contrarre la necessitÓ al rinnovo dell’abbonamento EDT 2019: garanzia di qualità 
499/A30/a 29/gennaio/2019 determina a contrarre la necessitÓdi pubblicare un AVVISO ad evidenza pubblica rivolto ai Dirigenti Scolastici in servizio, ai Dirigenti Scolastici in quiescenza da non oltre 3 anni, ai Docenti in servizio presso le Istituzioni scolastiche degli Ambiti 1 e 2 per l’individuazione di complessivi 4 FORMATORI cui affidare lo svolgimento dei corsi previsti nel piano di formazione dei docenti neoassunti  
505/A30/a 25/gennaio/2019 determina a contrarre la necessità di provvedere all’acquisto di biglietti treno per il viaggio A/R in giornata a Venezia per 19 alunni e 2 docenti per il 6 febbraio 2019
28/A30/a 04/gennaio/2019 determina a contrarre la necessità di acquistare gli armadietti personali dei collaboratori scolastici della scuola ed appendiabiti da istallare in Aula Registrazione;

 

Determina di affidamento

 

N░ Prot.

Data

Oggetto

     

 

Determina di spesa

 

N░ Prot. Data Oggetto
65 22 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. FATTPA 34_19 dd. 21/03/2019 a favore di Key Tre Viaggi Srl – CIG Z26269554B
64 22 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 38 dd. 20/03/2019 a favore di No Stop Viaggi Srl – CIG ZD9269557F
63 18 marzo2019 determina di spesa per quota partecipazione due studenti al progetto “GimMUN2019” a favore del Gimnazija Ptuj.
62 18 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 203 dd. 18/03/2019 a favore di RADICI VIAGGI SRL – CIG Z57272FD84
58 13 marzo2019 determina di spesa per competenze 30.12.2018 a favore di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
57 13 marzo2019 determina di spesa per rimborso quota iscrizione esame FCE al creditore al genitore Bozzato Alessandra
55 09 marzo2019 determina di spesa per rimborso 2 quote partecipazione viaggio Cracovia (causa mancanza disponibilità posti) ai genitore Giuseppina Prenesti e Rabusin Marzia
54 09 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 44 dd. 06/03/2019 a favore di MORIZZO LIBRI SRL – CIG Z4526955CE
53 08 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 7819002461 dd. 28/02/2019 a favore di REKEEP SPA SOCIETA’ A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.– CIG Z460C810FC
49 08 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 7719003066 dd. 28/02/2019 a favore di SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.– CIG Z3B21A9F75
47 08 marzo2019 determina di spesa per rimborso 6 quote partecipazione viaggio Normandia (causa annullamento) ai genitore Andri Lorenza, Girardelli Fabrizio, Pozzecco Isabella, Bolle Tiziano, Michelon Rosalba, Cuttin Barbara Longo Luca e Ciuffi Emanuele
45 02 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 000000001067 dd. 27/02/2019 a favore di AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA – CIG Z6124307D7
44 02 marzo2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 7719003067 dd. 28/02/2019 a favore di SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.– CIG ZFA2362F68
42 28 febbraio2019 determina di spesa per rimborso quota partecipazione gita ad Aquileia (causa annullamento) al genitore Stulle Dario
41 28 febbraio2019 determina di spesa per saldo quota iscrizione agli esami “PET” e “FCE” a favore di The British School of Trieste fattura nr 22 dd 22/02/2019 - CIG ZF6274A5C6
40 28 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 381/01/2019 dd. 19/02/2019 a favore di ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. – CIG Z4D26E0327
37 18 febbraio2019 determina di spesa per rimborso quota partecipazione gita ad Aquileia (causa annullamento) al genitore Skarabot Paola
36 18 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 8101001282 dd. 11/02/2019 a favore di TRENITALIA SPA SOCIETA’ CON SOCIO UNICO – CIG Z8126DD461
33 18 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 1481/P dd. 14/02/2019 a favore di GRUPPO GIODICART SRL – CIG Z212397CE9
31 13 febbraio2019 determina di spesa per saldo quota iscrizione alunni al concorso “ Certamen Lucretianum XII edizione” a favore del Liceo “Leopardi-Majorana” di Pordenone
30 13 febbraio2019 determina di spesa per quote iscrizione alunni al “Palio degli Asinelli” a favore dell’Associazione Culturale Teatro degli Asinelli
28 08 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. FE/217 dd. 31/01/2019 a favore di BRADA IMPEX S.R.L. – CIG ZB123BA678 
27 08 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 1171/P dd. 31/01/2019 a favore di GRUPPO GIODICART SRL – CIG Z212397CE9
26 08 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 7819000835 dd. 31/01/2019 a favore di REKEEP SPA SOCIETA’ A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.– CIG Z460C810FC
25 08 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 19-0103 dd. 05/02/2019 a favore di INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.. – CIG ZD026FBF51
24 08 febbraio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 17/2019 dd. 05/02/2019 a favore della PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA Dott.ssa SEGATO VALENTINA
19 25 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 8D00009047dd. 09/01/2019 a favore di TIM SpA - CIG Z661C595EF
18 23 gennaio2019 determina di spesa per saldo quota iscrizione al progetto “GimMUN2019” a favore del Gimnazija Ptuj
15 12 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. A18PAS0016105 dd. 31/12/2018 a favore di Aruba S.p.A. – CIG ZD9263CAC2
13 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo quota iscrizione al progetto “Obermun 2019” a favore del Liceo Scientifico Oberdan di Trieste
12 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 0000033 dd. 27/12/2018 a favore di SYSTEM COPY DI G.PAVONE E D.FAVA & C. S.N.C.– CIG Z90230C8CF
11 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 2018/71/03 dd 28/12/2018 a favore di ECO CA.ST. di Michelini Caterina e C. S.A.S. per– CIG ZC825CEE14
10 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 7818017902 dd. 31/12/2018 a favore di REKEEP SPA SOCIETA’ A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.– CIG Z460C810FC
9 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 20184E36201 dd. 27/12/2018 a favore di Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.- CIG Z6F25ED0FE
8 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 20184E36200 dd 27/12/2018 a favore di Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – CIG Z632571231
7 04 gennaio2019 determina di spesa per liquidazione compenso per verifiche PON a favore di Nardella Monica in qualità di revisore Miur come segue
6 04 gennaio2019 determina di spesa per quota accordo di rete “Musica è scuola!” per la realizzazione di attività di potenziamento dell’attività musicale e dell’attività teatrale a favore di IC VALENZA A
5 04 gennaio2019 determina di spesa per rimborso libri in comodato al creditore Ferreira Delgado Jaques Mauricio.
4 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. 286/01/2019 dd. 28/01/2019 a favore di ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. – CIG Z4D26E0327
3 04 gennaio2019 determina di spesa per quote iscrizione alunni al concorso “A Tutto Flauto” a favore dell’ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OFFERTA MUSICALE
2 04 gennaio2019 determina di spesa per quota partecipazione corsi di formazione Italiascuola di € 174,92
1 04 gennaio2019 determina di spesa per saldo fattura nr. A18PAS0014427 dd. 30/11/2018 a favore di Aruba S.p.A. – CIG ZAC258D05F

 

 

Richiesta preventivi

 

N░ Prot. Data Oggetto Aggiudicazione
       

 

Ordini di acquisto e pagamenti

 

N░ N░ Prot. Data Oggetto
       

 

 

 

 Anac ex Avcp- indice e elenco dei contratti

 

Anac ex Acvp indice contratti (xml)  riferito all'anno 2018

Acvp ricevuta d'invio (pdf)

 

 

 Indice tempestivitÓ dei pagamenti

 

 


 

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