Bandi di gare e contratti

 

 

 

 

Anno 2017

 

 

Contratti stipulati

 

 

 

 

Bandi

 

N° Prot. Data Oggetto Tabella comparativa Note 
8023/A30

8215/A30

31 ottobre 2017

8 novembre 2017

 

Bando per la selezione di esperti madrelingua inglese

Allegato Domanda di partecipazione

 

Errata corrige

 

 

Verbale apertura buste

Verbale di aggiudicazione

6342/A30

31 agosto 2017

Determina e capitolato per servizio Bar/ristoro Liceo Carducci Dante Via Corsi, 1

 

 

Verbale apertura buste

Verbale di aggiudicazione 

 

6341/A30 31 agosto 2017

Determina e capitolato per servizio Bar/ristoro Liceo Dante Via Giustiniano, 3

   

Verbale apertura buste

Verbale di aggiudicazione

 

5258/A30 28 giugno 2017

 

Bando di gara per la fornitura dei libri di testo in comodato gratuito per gli alunni della scuola secondaria di 2^ grado "Carducci - Dante" a.s. 2017/2018 - CIG ZD31F21110

Allegato 1 Autocertificazione

Allegato 2 Durc

Allegato 3 Tracciabilità dei flussi

Allegato 4 Offerta economica

 

 

Verbale apertura buste

Verbale di aggiudicazione

 

3514/A30 maggio 2017 Bando di gara per soggiorni studio in Inghilterra settembre 2017 Verbale di comparazione offerte Verbale apertura buste
 

2932/A30

 

10 aprile 2017

 

Gara per l’affidamento della progettazione e realizzazione di un corso di formazione sulla Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base per i docenti delle scuole ambito 1 da realizzare congiuntamente al corso di formazione Didattica per Competenze, innovazione metodologica e competenze di base con le medesime caratteristiche per i docenti delle scuole di Ambito 2 del Friuli Venezia Giulia (scuola polo Liceo Galilei Trieste) CIG Z001E2E471

 

 

Verbale apertura busta

Verbale di aggiudicazione

42/A30 4 gennaio 2017

 

Bando di gara per un soggiorno studio di una settimana a Salamanca nel periodo dal 19 marzo al 9 aprile 2017

 

  Verbale apertura buste
41/A30 4 gennaio 2017

 

Bando di gara a procedura ristretta per n.7 viaggi di istruzione da trattarsi separatamente

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5a

Allegato 5b

Allegato 6

 

  Verbale apertura buste
29/A30 3 gennaio 2017  

Bando di gara a procedura ristretta per l'affidamento dei servizi assicurativi degli alunni per l'anno scolastico 2016-2017

Allegato 1 richiesta partecipazione pdf

Allegato 2 modulo offerta pdf

Allegato 3 criteri di aggiudicazione

 

 

  Verbale apertura buste  

 

 

 

Convenzioni

 

N° Prot. Data Oggetto
2925/A30 8 aprile 2017 Banda Arcobaleno
1256/A30 14 febbraio 2017 A.S.D. Olympic Rock

 

 

Convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro

 

N° Prot. Data Oggetto
5254/A30 28 giugno 2017 Triestina Nuoto
4980/A30 23 giugno 2017 U. S.  Triestina Calcio
1878/A30 4 marzo 2017 Società Friulana di Archeologia
1210/A30 20 febbraio 2017 OGS
1200/A30 11 febbraio 2017 Pacorini Srl
944/A30 4 febbraio 2017 Trieste Stars Onlus
889/A30 3 febbraio 2017 Mosaico per un  comune avvenire
892/A30 3 febbraio 2017 Il Nuovo Guscio
784/A30 31 gennaio 2017 Istituto Comprensivo S. Giovanni
651/A30 26 gennaio 2017 FAI

 

 

 

 

 

Determina a contrarre

 

N° Prot.

Data

Oggetto

7722/A30/a 23 ottobre 2017 determina a contrarre acquisto ai fini organizzativi una cassetta portachiavi

7485/A30/a

13 ottobre 2017 determina a contrarre acquisto materiale sanitario di primo soccorso per i plessi
7176/A30/a

2 ottobre 2017

determina a contrarre materiale di cancelleria
6770/A30/a 11 settembre 2017 determina a contrarre acquisto e messa in opera serratura bar via Giustiniano

5446/A30/a

1 luglio 2017 determina a contrarre acquisto schede per il rilevatore presenze sedi di via Corsi, via Rismondo e via Giustiniano
3722/A30/a 15 maggio 2017

determina a contrarre dominio: carducci-dante.gov.it

3422/A30/a 3 maggio 2017 determina a contrarre acquista carta A4 via Corsi 1

2997/A30/a

11 aprile 2017 determinare a contrarre acquisto un carrello per le pulizie per il plesso di via Corsi 1
2926/A30/a 8 aprile 2017 determina a contrarre corso di formazione indirizzato a 200 docenti (numero stimato) delle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo dell’Ambito 1 del FVG

2868/A30/a

6 aprile 2017 determina a contrarre di acquistare i biglietti ferroviari a/r per Torino - Br per gli alunni interessati nel progetto scambio culturale con Bra
2653/A30/a 30 marzo 2017 determina a contrarre acquisto di kit Rubicon River gioco didattico

2332/A30/a

20 marzo 2017

determina a contrarre acquisto biglietti ferroviari a/r per Venezia per gli alunni interessati nel progetto scambio culturale con la Sicilia

1953/A30/a

7 marzo 2017

determina a contrarre noleggio di un mezzo di trasporto adeguato allo smaltimento del materiale in disuso

1884/A30/a

4 marzo 2017 determina a contrarre acquisto manuali Bergantini 2017

1873/A30/a

4 marzo 2017 determina a contrarre servizio per la conservazione documenti digitali
1869/A30/a 4 marzo 2017 determina a contrarre assistenza axios
1795/A30/a 2 marzo 2017 determina a contrarre l'iscrizione al corso Italia Scuola per "Amministrazione Trasparente"
1794/A30/a 2 marzo 2017 determina a contrarre l'iscrizione al corso Italia Scuola per "La riforma delle concessioni dei servizi"

1634/A30/a

23 febbraio 2017

determina a contrarre XXVIII edizione del Palio degli Asinelli Teatro-Scuola

1595/A30/a

23 febbraio 2017

determina a contrarre biglietti ferroviari per il giorno  27/02/2017

1510/A30/a 22 febbraio 2017

determina a contrarre sedie pieghevoli per il progetto "Orchextrà un ponte verso"

1454/A30/a

21 febbraio 2017

determina a contrarre carta per fotocopiatori per la sede di via Corsi

1335/A30/a 17 febbraio 2017

determina a contrarre biglietti ferroviari per i giorni 23 e 24/02/2017

1265/A30/a 15 febbraio 2017 determina a contrarre tappeti da ingresso

1634/A30/a

15 febbraio 2017 determina a contrarre concorso "Certamen Lucretianum Naoniense" - X Edizione

1262/A30/a

15 febbraio 2017 determina a contrarre materiale di cancelleria

1193/A30/a

11 febbraio 2017

determina a contrarre  progetto "Obermun"

1112/A30/a 8 febbraio 2017 determina a contrarre corsi di arrampicata sportiva

1111/A30/a

8 febbraio 2017

determina a contrarre un tutor al Direttore S.G.A

1042/A30/a 7 febbraio 2017

determina a contrarre l'iscrizione al corso Italia Scuola per "La riforma delle Concessioni dei servizi"

948/A30/a

4 febbraio 2017 determina a contrarre noleggio di un pullman

208/A30/a

12 gennaio 2017 determina a contrarre cartellini timbratore
39/A30/a 4 gennaio 2017 determina a contrarre viaggio studio Salamanca
38/A30/a 4 gennaio 2017 determina a contrarre viaggio di istruzione
28/A30/a 3 gennaio 2017 determina a contrarre contratto di assicurazione

 

Determina di affidamento

 

N° Prot.

Data

Oggetto

8629/A30/a 27 novembre 2017 determina di affidamento per acquisto materiale informatico

8580/A30/a

24 novembre 2017 determina di affidamento per stampa  materiale informativo inerente alle attività seminariali da distribuire ai partecipanti  seminario Progetto Pestalozzi

8577/A30/A

24 novembre 2017 determina di affidamento per acquisto  testi da utilizzare durante l’a.s. 2017/18 per la certificazione PET
8514/A30/a 21 novembre 2017 determina di affidamento per acquisto materiale informatico
8513/A30/a 21 novembre 2017 determina di affidamento per acquisto materiale informatico

8447/A30/A

17 novembre 2017 determina di affidamento per acquisto i testi di inglese

8444/A30/A

17 novembre 2017 determina di affidamento per acquisto testi di lingua spagnola

8443/A30/a

17 novembre 2017 determina di affidamento prenotazione una corsia della piscina per un giorno alla settimana per attività didattiche extrascolastiche per allievi H
8329/A30/a 14 novembre 2017 determina di affidamento acquisto bandiere da apporre dinnanzi la scuola
8328/A30/a 14 novembre 2017 determina di affidamento acquisto bandiere da apporre dinnanzi la scuola
8228/A30/a 9 novembre 2017 determina di affidamento noleggio di un pullman per 47 persone per uscita didattica n.4

8226/A30/a

9 novembre 2017 determina di affidamento acquisto di materiale per la manutenzione WIFI;
8162/A30/a 7 novembre 2017 determina di affidamento aperitivo e una cena per il giorno 11 dicembre 2017 presso Harry's Restaurant & Cafè in occasione del seminario Pestalozzi per il Consiglio D’Europa
8044/A30/a 6 novembre 2017 determina di affidamento pranzo per il giorno 12 dicembre 2017 presso Caffè San Marco in occasione del seminario Pestalozzi per il Consiglio D’Europa
8043/A30/a 6 novembre 2017 determina di affidamento pranzo per il giorno 13 dicembre 2017 presso Bar Vittorio Veneto in occasione del seminario Pestalozzi per il Consiglio D’Europa
7939/A30/a 30 ottobre 2017 determina di affidamento noleggio di un pullman per 30 persone per i giorni 12, 13 e 14 dicembre 2017 per gli spostamenti necessari in occasione del seminario Pestalozzi per il Consiglio d’Europa

7693/A30/a

21 ottobre 2017 determina di affidamento stampa volantini e locandine per funzionamento didattico

7678/A30/a

20 ottobre 2017 determina di affidamento prenotazione  presso l’Hotel Duchi D’Aosta numero 30 camere per tre notti per il seminario Pestalozzi per il Consiglio D’Europa
7485/A30/a 13 ottobre 2017 determina di affidamento acquisto materiale sanitario

7287/A30/a

5 ottobre 2017 determina di affidamento acquisto materiale per le pulizie per i plessi di via Corsi 1, di via Giustiniano 3 e via Rismondo 8
6770/A30/a 11 settembre 2017 determina di affidamento acquisto e messa in opera serratura bar via Giustiniano

6316/A30/a

30 agosto 2017 determina di affidamento per mantenimento del programma Mastercom per il registro elettronico, didattica e protocollo
6304/A30/a 30 agosto 2017

determina di affidamento acquisto libretti scolastici personali degli studenti

6089/A30/a

8 agosto 2017 determina di affidamento acquisto di due telecomandi per il proiettore dell’Aula Magna

5858/A30/a

21 luglio 2017 determina di affidamento acquisto materiale di cancelleria per riporre le domande di inserimento GI docenti e portachiavi per le chiavi delle aule
4878/A30/a 21 giugno 2017 determina di affidamento acquisto carta  per esami di stato

4500/A30/a

13 giugno 2017

determina di affidamento manutenzione e sostituzione delle serrature delle aule della sede di via Giustiniano

4496/A30/a

13 giugno 2017 determina di affidamento acquisto toner per esami di stato

4432/A30/a

12 giugno 2017 determina di affidamento acquisto cuffie per esame di stato musicale

4276/A30/a

6 giugno 2017 determina di affidamento acquisto stampanti

3692/A30/a

13 maggio 2017

determina di affidamento acquisto memorie esterne per backup pc istituto

3559/A30/a

8 maggio 2017 determina di affidamento acquisto materiale di cancelleria per esami di stato
3476/A30/a 4 maggio 2017 determina di affidamento acquisto una targa in plexiglass
3009/A30/a 11 aprile 2017 determina di affidamento l’affidamento dell’acquisto dei biglietti Aerei per Pechino

2830/A30/a

4 aprile 2017 determina di affidamento acquisto carta per fotocopiatori

2820/A30/a

4 aprile 2017 determina di affidamento manutenzione e sostituzione dei neon
2795/A30/a 4 aprile 2017 determina di affidamento materiale per le pulizie per il plesso di via Corsi 1

2744/A30/a

3 aprile 2017 determina di affidamento organizzare un buffet alla fine dello spettacolo dell’ "Orchextrà" il 9 aprile 2017

2690/A30/a

30 marzo 2017

determina di affidamento  acquisto  licenza Microsoft Office 365

2478/A30/a

24 marzo 2017

determina di affidamento acquisto cavi per il liceo musicale

2458/A30/a

23 marzo 2017 determina di affidamento acquisto cassettiera da scrivania

1506/A30/a

22 febbraio 2017

determina di affidamento stampa volantini e manifesti per gli spettacoli del Liceo Musicale

1434/A30/a 20 febbraio 2017 determina di affidamento vacanza studio Salamanca - Chris Tour
1273/A30/a 15 febbraio 2017 determina di affidamento vacanza studio Salamanca - Julia Viaggi
1271/A30/a 15 febbraio 2017 determina di affidamento viaggio Grecia - No Stop Viaggi
1270/A30/a 15 febbraio 2017 determina di affidamento viaggio Lisbona -  No Stop Viaggi
1269/A30/a 15 febbraio 2017 determina di affidamento viaggio Napoli - No Stop Viaggi
1268/A30/a 15 febbraio 2017 determina di affidamento viaggio Monaco - Deneb
1267/A30/a 15 febbraio 2017 determina di affidamento viaggio Torino  - Keytre
1266/A30/a 15 febbraio 2017 determina di affidamento viaggio Vienna - Keytre

 

Determina di spesa

 

N° Prot. Data Oggetto
8579/A30/b 24 novembre 2017

determina di spesa per rimborso spese biglietto aereo dd 03/10/2017

8578/A30/b 24 novembre 2017 determina di spesa per rimborso spese pernottamento dd 03/10/2017 e biglietto treno dd 4/10/2017
8515/A30/b 21 novembre 2017 determina di spesa per contributo viaggio istruzione a. s. 16/17 a favore di ...
8489/A30/b 20 novembre 2017 determina di spesa per rimborso spese anticipo per biglietti museo scambio culturale Cambridge dd 17/09/2017
8217/A30/b 8 novembre 2017 determina di spesa per rimborso libri in comodato d’uso a. s. 17/18
8217/A30/b 8 novembre 2017 determina di spesa  per rimborso libri in comodato d’uso a. s. 17/18
8216/A30/b 8 novembre 2017 determina di spesa per rimborso quota progetto lingue
8058/A30/b 6 novembre 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8717329873 dd 31/10/2017, spese postali mese di agosto 2017, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67
7953/A30/b 30 ottobre 2017 determina di spesa per rimborso spese rappresentanza scambio culturale Alcamo dd 09/06/2017 a favore del prof. Michelazzi
7950/A30/b 30 ottobre 2017 determina di spesa per rimborso spese scambio culturale Bra dd 11/05/2017 a favore della prof.ssa Sebastiani
7950/A30/b 30 ottobre 2017 determina di spesa per rimborso spese scambio culturale Bra dd 10/05/2017 a favore della prof.ss Panizon
7948/A30/b 30 ottobre 2017 determina di spesa per rimborso spese viaggio istruzione a Napoli dd 04/07/2017 a favore del prof. Zullian
7947/A30/b 30 ottobre 2017

determina di spesa per saldo fattura nr 363/11/2017 del dd 16/09/2017 a favore di THEMA VIAGGI - NEW BEETLE CIG ZBF1E7C8FF

7946/A30/b 30 ottobre 2017 determina di spesa per saldo fattura nr 364/11/2017 del dd 16/09/2017 a favore di THEMA VIAGGI - NEW BEETLE CIG Z9F1E7C932
7943/A30/b 30 ottobre 2017 determina di spesa per rimborso spese Progetto Acquaticità a.s. 16/17 dd 01/07/2017 a favore della prof.ssa Manetto
7756/A30/b 24 ottobre 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 271700084 dd. 16/10/2017 a favore di Pearson Italia SPA – CIG Z201E3039E
7615/A30/b 18 ottobre 2017 determina di spesa per quota iscrizione alunni Summer School di Filosofia a favore della Società Filosofica Italiana- Sezione FVG
7543/A30/b 16 ottobre 2017 determina di spesa per saldo gettoni presenza corso aggiornamento sulla chimica delle macromolecole a favore delle prof. sse Loi e Sebastiani.
7542/A30/b 16 ottobre 2017 determina di spesa per rimborso spese progetto Orchextrà a favore di Comunità degli Italiani a Pirano "Giuseppe Tartini"
7541/A30/b 16 ottobre 2017 determina di spesa per rimborso spese forfettario partecipazione progetto Orchextrà a favore di Complesso Bandistico Arcobaleno
7540/A30/b 16 ottobre 2017 determina di spesa per rimborso spese sostenute progetto "Summer School di Filosofia" dd 25/09/2017- 26/09/2017- 27/09/2017 a favore del prof. Crisafulli Stefano
6969/A30/b 21 settembre 2017 determina di spesa per saldo fondazione Malavasi
6302/A30/b 29 agosto 2017 determina di spesa per saldo quota corsi sicurezza a. s. 16/17 meno errato versamento a. s. 15/16 a favore di IC Valmaura
6301/A30/b 29 agosto 2017 determina di spesa per saldo compenso progetto multimediale a. s. 16/17 a favore dei docenti Balsamo, Furci, Randino, Grossi e Gaglione
6301/A30/b 29 agosto 2017 determina di spesa per saldo compenso progetto Laboratorio Fisica a. s. 16/17 a favore del personale ATA Bandel, Bianco e Mancosu
6299/A30/b 29 agosto 2017 determina di spesa per saldo compenso docenti Quarantotto, Zerial, Lamba, Miani, Cossio, Tirotta, Pugliese, al Dsga e agli AA per progetto Orchextrà a. s. 16/17
6298/A30/b 29 agosto 2017 determina di spesa per saldo compenso Dsga Marzano, AA Andlovic, AA Finocchiaro e AA Lussi per progetto ASL a.s. 16/17
6297/A30/b 29 agosto 2017 determina di spesa per saldo compenso docenti Sforzina, Ciancimino, Manetto, Boscolo, Campochiaro, Michelazzi, Fanni Canelles, Podda, Picamus, Spadoni, Gollo, Paronuzzi, Ceschia e Bette per progetto ASL a. s. 16/17
6227/A30/b 25 agosto 2017

determina di spesa per saldo compenso  progetto "Informatica Musicale"

6141/A30/b 16 agosto 2017 determina di spesa per saldo scambio culturale Cina a.s. 2016/2017 a favore di QINHUANGDAO HUAXIA INT.TRAV. CIG Z8E1E3778C
6140/A30/b 16 agosto 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 00000246/11/2017 dd. 25/07/2017 viaggio Studio a Cambridge acconto a favore di THEMA Viaggi s.r.l. – New Beetle t.o. CIG Z9F1E7C932
6140/A30/b 16 agosto 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 00000268/11/2017 dd. 28/07/2017 viaggio Studio a Cambridge acconto a favore di THEMA Viaggi s.r.l. – New Beetle t.o. CIG Z9F1E7C932
6139/A30/b 16 agosto 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 00000245/11/2017 dd. 25/07/2017 viaggio Studio a Oxford acconto a favore di THEMA Viaggi s.r.l. – New Beetle t.o. CIG ZBF1E7C8FF
6139/A30/b 16 agosto 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 00000267/11/2017 dd. 28/07/2017 viaggio Studio a Oxford acconto a favore di THEMA Viaggi s.r.l. – New Beetle t.o. CIG ZBF1E7C8FF
6046/A30/b 1 agosto 2017 determina di spesa per rimborso pasto Klagenfurt dd 28/04/2017 a favore del prof. Michelazzi
6046/A30/b 1 agosto 2017 determina di spesa per rimborso spese progetto teatro dd 20/06/2017 a favore della prof.ssa Bette
6046/A30/b 1 agosto 2017 determina di spesa per rimborso spese treno accompagnamento esame HSK dd 20/05/2017 a favore del professore Gao Xu
6045/A30/b 1 agosto 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 82/P dd 22/07/2017 a favore di CAMISI S.r.l. – CIG Z6B1E65E22
6040/A30b 1 agosto 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8717219450 dd 03/08/2017, spese postali mese di giugno 2017, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67
6040/A30/b 1 agosto 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8717173530 dd 12/06/2017, spese postali mese di aprile 2017, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67
6040/A30/b 1 agosto 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8717193298 dd 13/07/2017, spese postali mese di maggio 2017, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67
6038/A30/b 1 agosto 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. FE000106 dd. 30/06/2017 a favore di Centro Ufficio srl – CIG ZA11EAF68B
6036/A30/b 1 agosto 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. FE000107 dd. 30/06/2017 a favore di Centro Ufficio srl – CIG Z231F17F94
6034/A30/b 1 agosto 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. FATTPA 13_17 dd. 30/06/2017 a favore di Punto Stampa di Pellizer Aurelio – CIG Z2E1EE394D
6032/A30/b 1 agosto 2017

determina di spesa per saldo compenso personale ATA coinvolto nel progetto libri in comodato a.s. 16/17

6026/A30/b 31 luglio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 2/PA dd 05/07/2017 a favore di Ferramenta Trieste Snc CIG Z2D1F030FE
Nr. ordine 3764535 11 luglio 2017 determina di spesa per saldo fattura n. 4895/PA/2017 dd 31/07/2017 a favore SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. – CIG ZEB1F4F2F6
5447/A30/b 1 luglio 2017

determina di spesa per saldo compenso corsi recupero estivi a.s. 16/17

5442/A30/b 1 luglio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 30353/PA dd. 13/06/2017 a favore di Autoservizi FVG SpA -SAF – CIG Z321E3E9FA

Nr. ordine 3750002

15 luglio 2017 determina di spesa per saldo fattura N. FM17007013 dd 13/07/2017 a favore ONEDIRECT S.R.L. – CIG Z551F4A15A
5302/A30/b 29 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8D00164634 dd. 10/07/2017 a favore di Telecom Italia S.p.A. – CIG ZCB1E0DE90
5302/A30/b 29 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8D00115545 dd. 09/05/2017 a favore di Telecom Italia S.p.A. – CIG ZCB1E0DE90
5243/A30/b 28 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. PA 28/2017 dd. 30/05/2017 a favore di BY BUS di Fontanot Fabio &C. snc – CIG Z0C1E3EE71
4912/A30/b 21 giugno 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 2 dd 05/06/2017 a favore della dott.ssa Clio Visaggio

4900/A30/b 21 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 02/2017 dd. 08/05/2017 a favore di Idroelettrica Rozzol snc – CIG Z201E3FDA3
4893/A30/b 21 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 64/P dd 31/05/2017 a favore di CAMISI S.r.l. – CIG ZF61E448F7
4893/A30/b 21 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 151 dd 20/04/2017 a favore di CANVASS S.r.l. – CIG ZBC1E18133

4899/A30/b

21 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 0016-FE dd 11/05/2017 a favore di Tecno Ora snc – CIG Z861E86923
4889/A30/b 21 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura NR1490E dd 08/05/2017 a favore AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. – CIG Z561DAAC01
4888/A30/b 21 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 36/PA/2017 dd 18/05/2017 a favore di Printer srl – CIG ZAC1EA5D9D
4884/A30/b 21 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. FATTPA9_17 dd. 31/05/2017 a favore di Punto Stampa di Pellizer Aurelio – CIG ZD41E86992
4883/A30/b 21 giugno 2017 determina di spesa  per saldo fattura nr. FATTPA11_17 dd. 31/05/2017 a favore di Punto Stampa di Pellizer Aurelio – CIG ZD41E57797
4882/A30/b 21 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 50098/2017/V1 dd. 31/05/2017 a favore di GBR Rossetto SpA – CIG Z1B1E71773
4684/A30/b 17 giugno 2017

determina di spesa  per saldo fattura nr. 8717161105 dd 01/06/2017, spese postali mese di marzo 2017, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67

4676/A30/b 17 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 0000021 dd 29/05/2017 a favore di System Copy – CIG ZDV1E0694C
4648/A30/b 16 giugno 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. FE000085 dd. 31/05/2017 a favore di Centro Ufficio srl – CIG ZA11EAF68B
4100/A30/b 26 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 96/74TER/SCUOLE dd. 18/05/2017 scambio ad Alcamo acconto a favore di No Stop Viaggi di Fam srl – CIG Z9B1E678CC
3699/A30/b 13 maggio 2017 determina di spesa per cauzione concessione della Piazza Marconi o, in caso di maltempo il Teatro Comunale Verdi, per il concerto dd 20/05/2017 nell’ambito del progetto Orchextrà a favore del Comune di Muggia
3630/A30/b 10 maggio 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 61/PA/2016 dd. 22/06/2016 a favore di Printer srl – CIG Z5d1a595a7

3628/A30/b 10 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 59/PA/2016 dd. 21/06/2016 a favore di Printer srl – CIG ZED1A5577A
3594/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 41794/2017/V1 dd. 28/04/2017 a favore di GBR Rossetto SpA – CIG Z101E22990
3593/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 41795/2017/V1 dd. 28/04/2017 a favore di GBR Rossetto SpA – CIG Z101E2299
3592/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 7817005702 dd 30/04/2017 a favore di Manutencoop Facility Management SpA – CIG Z460C810FC
3591/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 000051 dd 30/04/2017 a favore di Querciambiente Società Cooperativa Sociale – CIG ZDF1E14DD8
3590/A30/b 9 maggio 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 8101003074 dd 27/04/2017 a favore di Trenitalia SpA – CIG Z2B1E40581

3584/A30/b 9 maggio 2017

determina di spesa per saldo fatture 3257 e 3258 dd10/04/2017 a favore di Master Training srl – CIG ZA91DB0702

3583/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 20174E12496 dd. 12/04/2017 a favore di Gruppo Spaggiari Parma SpA – CIG ZE51DACEA0
3582/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 23/PA/2017 dd. 12/04/2017 a favore di Printer srl – CIG ZEE1E0B9EA
3579/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8717102653 dd 11/04/2017, spese postali mese di febbraio 2017, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67
3578/A30/b 9 maggio 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. PA03/2017 dd 08/04/2017 a favore di Hotel Abbazia di Tercovich Oriano. – CIG ZF11DECB96

3577/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. V3-9895 dd. 10/04/2017 a favore di Borgione Centro Didattico srl
3576/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per rimborso spese gita a Ferrara e Verona dd 05/05/2017 a favore della professoressa Sidoti
3019/A30/b 11 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8101002442 dd 28/03/2017 a favore di Trenitalia SpA – CIG ZD31DF81B6
2991/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 20/PA/2017 dd. 05/04/2017 a favore di Printer srl – CIG ZC31E1D863
2989/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesaper saldo fattura nr. 220303 dd. 22/03/2017 a favore di Ikea Italia Retail srl – CIG ZF31D8089E
2988/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 2017E11187 dd. 04/04/2017 a favore di Gruppo Spaggiari Parma SpA – CIG ZE01DFCFBB
2986/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8101002555 dd 31/03/2017 a favore di Trenitalia SpA – CIG ZBD1DE5990
2984/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 7817004288 dd 31/03/2017 a favore di Manutencoop Facility Management SpA – CIG Z460C810FC
2983/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 0000011 dd 17/03/2017 a favore di System Copy – CIG Z231CAB950
2981/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 0000015 dd 30/03/2017 a favore di System Copy – CIG ZDB1E0694C
2980/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 58/74TER/SCUOLE dd. 28/03/2017 viaggio Lisbona saldo a favore di No Stop Viaggi di Fam srl – CIG ZCA1CD20F5
2979/A30/b 10 aprile 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 59/74TER/SCUOLE dd. 28/03/2017 viaggio Napoli saldo a favore di No Stop Viaggi di Fam srl – CIG Z641CD20DF

2662/A30/b 30 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8101002067 dd 09/03/2017 a favore di Trenitalia SpA – CIG Z761D85A9F
2661/A30/b 30 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8101001699 dd 21/02/2017 a favore di Trenitalia SpA – CIG ZE61D6D13F
2659/A30/b 30 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 170 dd 04/06/2016 a favore di Hotel La Baita di Cecilia Buzzi. – CIG ZEC1A2973B
2658/A30/b 30 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8D00065851 dd. 08/03/2017 a favore di Telecom Italia S.p.A. – CIG ZCB1E0DE90
2576/A30/b 27 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 44/74TER/SCUOLE dd. 28/02/2017 viaggio Napoli acconto a favore di No Stop Viaggi di Fam srl – CIG Z641CD20DF
2336/A30/b 20 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. FATTPA 1_17 dd. 31/03/2017 a favore di Punto Stampa di Pellizer Aurelio – CIG Z5B1DFA505
2326/A30/b 20 marzo 2017 determinare di spesa per saldo fattura nr. 15/PA/6/2017 dd. 28/02/2017 a favore di Petruz Rinaldo e figli di Petruz Francesco e C. snc – CIG Z631D399A4
2325/A30/b 23 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 32/74TER/SCUOLE dd. 28/02/2017 viaggio Lisbona acconto a favore di No Stop Viaggi di Fam srl – CIG ZCA1CD20F5

2166/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 351 dd. 20/12/2016 a favore di Bmedical di Bonnal Jean Jacques Pierre – CIG ZAA1C1B75C
2161/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 1 dd 06/02/2017 a favore di Grassi Marco Tecnico-Accordatore pianoforti – CIG Z5A11F5D4C
2155/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa per rimborso spese rappresentanza scambio culturale Terlizzi dd 08/03/2017 a favore del professore Campochiaro
2154/A30/b 14 marzo 2017

determina di spesa per saldo quota Corso Italia Scuola per "Contratti esperti esterni" a.s. 16/17 a favore dell’I.C. Dante Alighieri di Trieste

2153/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa  per saldo quota Corso Italia Scuola per La riforma delle concessioni dei servizi a.s. 16/17 a favore dell’I.C. Dante Alighieri di Trieste
2152/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa  per saldo quota Corso Italia Scuola per Amministrazione Trasparente a.s. 16/17 a favore dell’I.C. Dante Alighieri di Trieste
2150/A30/b 14 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 7817001959 dd 28/02/2017 a favore di Manutencoop Facility Management SpA – CIG Z460C810FC

2149/A30/b 14 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 7817002847 dd 28/02/2017 a favore di Manutencoop Facility Management SpA – CIG Z460C810FC

2147/A30/b 14 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 20586/2017/V1 dd. 28/02/2017 a favore di GBR Rossetto SpA – CIG ZA91D78AC8

2146/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 20585/2017/V1 dd. 28/02/2017 a favore di GBR Rossetto SpA – CIG Z571D63FD5
2145/A30/b 14 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 8717059284 dd 24/02/2017, spese postali mese di gennaio 2017, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67

2144/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa per saldo per progetto "Arrampicata Sportiva"
2131/A30/b

14 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 8715202492 dd 09/09/2015, spese postali mese di luglio 2015, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67

2130/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. FATTPA 13_16 dd. 09/12/2016 a favore di Punto Stampa di Pellizer Aurelio – CIG ZE21C3E1B6
2110/A30/b 13 marzo 2017 determina di spesa per rimborso spese partecipazione corso PON Licei Musicali Milano dd 27/02/2017 a favore del prof. Fazzi Andrea e del personale ATA Lussi Rosalba
2108/A30/b 13 marzo 2017 

determina di spesa per saldo fattura nr. 8717001216 dd 16/01/2017, spese postali mese di novembre 2016, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67

2107/A30/b

13 marzo 2017  

determina di spesa per saldo fattura nr. 8717021744 dd 26/01/2017, spese postali mese di dicembre 2016, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67

2106/A30/b 13 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 8D00013472 dd. 10/01/2017 a favore di Telecom Italia S.p.A. – CIG Z661C595EF

2105/A30/b 13 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 0002-FE dd 25/01/2017 a favore di Tecno Ora snc – CIG Z021CE6874

2104/A30/b 13 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 17-0047 dd. 24/01/2017 a favore di INDEX Education Italia srl – CIG Z631D04F6B
2103/A30/b 13 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 7/15 dd 30/01/2017 a favore di Utilgraph di Pandullo & C. – CIG Z011D1B84A
2102/A30/b 13 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 23/PA dd 31/01/2017 a favore di Alternis srl – CIG Z151C1ABA2

2101/A30/b 13 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 907 dd. 01/12/2016 a favore di MR srl – CIG ZE21C2A9EC
1932/A30/b 7 marzo 2017

determina d i spesa per saldo quota iscrizione agli esami "Cambridge English First" e "Cambridge English Preliminary" a favore di The British School of Trieste

1653/A30/b 24 febbraio 2017 determina di spesa per saldo iscrizione al concorso "Certamen Lucretianum Naoniense"
1652/A30/b 24 febbraio 2017 determina di spesa per iscrizione al progetto "Obermun"
1651/A30/b 24 febbraio 2017 determina di spesa per per saldo quota iscrizione al palio teatro - scuola a favore dell’Associazione Culturale Teatro degli Asinelli
1509/A30/b 22 febbraio 2017

determina di spesa per saldo compenso prof. Cosenza Ernest coinvolto nel progetto "Live"

1507/A30/b 22 febbraio 2017 determina di spesa per saldo compenso prof. Campochiaro Sergio (progettista) e prof. Ciancimino Calogero (collaudatore) coinvolti nel progetto "PON2"
1505/A30/b 22 febbraio 2017 determina di spesa per saldo compenso prof. Campochiaro Sergio (progettista) e prof. Ciancimino Calogero (collaudatore) coinvolti nel progetto "PON1"
1466/A30/b 21 febbraio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 388 dd. 3/6/2016 a favore di MR srl – CIG Z541A1714D
1464/A30/b 21 febbraio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 47 dd 31/10/2016 a favore di Consulenza Informatica – CIG Z061A5A085 nell’ambito del progetto PON Ambienti Digitali
1110/A30/b 8 febbraio 2017

determina di spesa per contributo viaggio di Istruzione a Torino a. s. 2015/16

1109/A30/b 8 febbraio 2017

determina di spesa per rimborso quota viaggio di Istruzione a Budapest a .s. 2015/16

1108/A30/b 8 febbraio 2017

determina di spesa per rimborso quota iscrizione a corso di spagnolo non attivato alunni

1107/A30/b 8 febbraio 2017 determina di spesa per borse di studio Mario Urzan e Thomas De Marchi
1106/A30/b 8 febbraio 2017

determina di spesa per rimborso biglietti treno per Roma per partecipazione premiazione Primi in Sicurezza a. s. 2015/16

1086/A30/b 8 febbraio 2017 determina di spesa per restituzione caparra versata per i libri in comodato
1105/A30/b 8 febbraio 2017

determina spesa per rimborso quota contributo volontario studentessa

 

 

Richiesta preventivi

 

N° Prot. Data Oggetto
3010/A30-2 11 aprile 2017

richiesta preventivi prenotazione biglietti aerei A/R per Pechino (Repubblica Popolare Cinese) CIG: Z8E1E3778C

 

Ordini di acquisto e pagamenti

 

N° Prot. Data Oggetto
43

7626/A30/2

19 ottobre 2017 ordine visite mediche
42 7564/A30/2 17 ottobre  2017 ordine di acquisto materiale sanitario
41 7449/A30/2 12 ottobre 2017 ordine di acquisto materiale di pulizia
40 7316/A30/2 6 ottobre 2017 ordine di acquisto materiale di cancelleria
39 6774/A30/2 12 settembre 2017 ordine di acquisto serratura bar via Giustiniano
38

6307/A30/2

30 agosto 2017 ordine acquisto materiale di cancelleria
37

6172/A30/2

21 agosto 2017 ordine acquisto stampanti
36

6083/A30/2

8 agosto 2017 ordine acquisto materiale di cancelleria
35

5712/A30/2

14 luglio 2017 ordine acquisto schede timbra cartellino mod nippo/tempo
34 5658/A30/2 12 luglio 2017 ordine acquisto disco rigido per backup - Ditta Soluzione Ufficio SRL
33 5657/A30/2 12 luglio 2017 ordine cordless - Ditta Onedirect SRL
32

4920/A30/2

21 giugno 2017

ordine carta A4  - Ditta Centro Ufficio
 31

4554/A30/2

15 giugno 2017

ordine serrature - Ditta Ferramenta Trieste

30 4545/A30/2 14 giugno 2017 ordine toner  - Ditta Computer Discount Trieste

29

4467/A30/2

13 giugno 2017

ordine materiale per Esami di Stato – Liceo Musicale - Ditta Computer Discount

28

4388/A30/2

10 giugno 2017 ordine stampanti  - Ditta Discount Trieste
27 4269/A30/1 6 giugno 2017 ordine produzione giornalino scolastico - Ditta Punto Stampa
26

3959/A30/2

24 maggio 2017

ordine manutenzione integrazione - Ditta Tecno Ora snc

25

3835/A30/2

19 maggio 2017 ordine materiale - Ditta Centro Ufficio
24 3778/A30/2 17 maggio 2017

ordine materiale informatico -  Ditta Computer Discount Trieste Printer

23 3597/430/2 9 maggio 2017

ordine targa -  Ditta Punto Stampa

22 3596/A30/2 9 maggio 2017

ordine manutenzione di tre orologi timbracartellino - Ditta Tecno Ora snc

21

3437/A30/2

3 maggio 2017 ordine carta A4 via Corsi 1 - Ditta BGR Rossetto
20

3344/A30/2

28 aprile 2017 ordine tappeto atrio - Ditta Camisi srl
19 3263/A30/1 22 aprile 2017

ordine produzione giornalino scolastico - Ditta Punto Stampa

18

3083/A30/2

13 aprile 2017

ordine lavori elettrici manutenzione neon  - Ditta Idroelettrica Rozzol

17   10 aprile 2017 ordine allo smaltimento del materiale in disuso  -  Ditta Querciambiente
16

2908/A30/2

7 aprile 2017 ordine materiale di pulizia -  Ditta Canvass srl
15 2875/A30-2 6 aprile 2017 ordine buffet - Caffè San Marco
14

2831/A30/2

4 aprile 2017 ordine carta per fotocopiatori - Gbr Rossetto
13

2797/A30/2

4 aprile 2017

ordine licenza Microsoft Office 365

12

 2654/A30/2

29 marzo 2017 ordine gioco didattico - Fabbrica dei Segni
11

2651/A30/2

29 marzo 2017 ordine cavi -  Printer SRL
10 2525/A30/2 27 marzo 2017 ordine cassettiera - gruppo Spaggiari
9 2337/A30-1 20 marzo 2017 ordine produzione volantini - Punto Stampa
8 1885/A30/2 4 marzo 2017 ordine Bergantini 2017 al gruppo Spaggiari
7 1874/A30/2 4 marzo 2017 servizio per la conservazione documenti digitali fornito da Mastercom
6 1870/A30/2 4 marzo 2017 assistenza software axios
5

1590/A30/2

23 febbraio 2017

ordine biglietti ferroviari 27/02/2017

4

1456/A30 /2

21 febbraio 2017

Carta Message Ultra A4 gr 80 – scatole da 5 risme ciascuna

3   18 febbraio 2017 ordine MEPA carta e cancelleria uffici
2

1336/A30/2

17 febbraio 2017

ordine biglietti ferroviari 23- 24 /02/2017

1

202/A30/2

12 gennaio 2017 200 pz schede timbra cartellino mod nippo/tempo

 

 

 

 Anac ex Avcp- indice e elenco dei contratti

 

Anac ex Acvp indice contratti (xml)  riferito all'anno 2016

Anac ex Acvp ricevuta d'invio (pdf)

 

 

 Indice tempestività dei pagamenti

 

indice di tempestività primo trimestre

indice di tempestività secondo trimestre

indice di tempestività terzo trimestre



 

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