Bandi di gare e contratti

 

 

 

 

Anno 2017

 

 

Contratti stipulati

 

 

 

 

Bandi

 

N° Prot. Data Oggetto Tabella comparativa Note 
5258/A30 28 giugno 2017

 

Bando di gara per la fornitura dei libri di testo in comodato gratuito per gli alunni della scuola secondaria di 2^ grado "Carducci - Dante" a.s. 2017/2018 - CIG ZD31F21110

Allegato 1 Autocertificazione

Allegato 2 Durc

Allegato 3 Tracciabilità dei flussi

Allegato 4 Offerta economica

 

  Verbale apertura buste

Verbale di aggiudicazione

 

3514/A30 maggio 2017 Bando di gara per soggiorni studio in Inghilterra settembre 2017 Verbale di comparazione offerte Verbale apertura buste
 

2932/A30

 

10 aprile 2017

 

Gara per l’affidamento della progettazione e realizzazione di un corso di formazione sulla Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base per i docenti delle scuole ambito 1 da realizzare congiuntamente al corso di formazione Didattica per Competenze, innovazione metodologica e competenze di base con le medesime caratteristiche per i docenti delle scuole di Ambito 2 del Friuli Venezia Giulia (scuola polo Liceo Galilei Trieste) CIG Z001E2E471

 

  Verbale apertura busta

Verbale di aggiudicazione

42/A30 4 gennaio 2017

 

Bando di gara per un soggiorno studio di una settimana a Salamanca nel periodo dal 19 marzo al 9 aprile 2017

 

  Verbale apertura buste
41/A30 4 gennaio 2017

 

Bando di gara a procedura ristretta per n.7 viaggi di istruzione da trattarsi separatamente

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5a

Allegato 5b

Allegato 6

 

  Verbale apertura buste
29/A30 3 gennaio 2017  

Bando di gara a procedura ristretta per l'affidamento dei servizi assicurativi degli alunni per l'anno scolastico 2016-2017

Allegato 1 richiesta partecipazione pdf

Allegato 2 modulo offerta pdf

Allegato 3 criteri di aggiudicazione

 

 

  Verbale apertura buste  

 

 

 

Convenzioni

 

N° Prot. Data Oggetto
2925/A30 8 aprile 2017 Banda Arcobaleno
1256/A30 14 febbraio 2017 A.S.D. Olympic Rock

 

 

Convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro

 

N° Prot. Data Oggetto
5254/A30 28 giugno 2017 Triestina Nuoto
4980/A30 23 giugno 2017 U. S.  Triestina Calcio
1878/A30 4 marzo 2017 Società Friulana di Archeologia
1210/A30 20 febbraio 2017 OGS
1200/A30 11 febbraio 2017 Pacorini Srl
944/A30 4 febbraio 2017 Trieste Stars Onlus
889/A30 3 febbraio 2017 Mosaico per un  comune avvenire
892/A30 3 febbraio 2017 Il Nuovo Guscio
784/A30 31 gennaio 2017 Istituto Comprensivo S. Giovanni
651/A30 26 gennaio 2017 FAI

 

 

 

 

 

Determina a contrarre

 

N° Prot.

Data

Oggetto

5446/A30/A

1 luglio 2017 determina a contrarre acquisto schede per il rilevatore presenze sedi di via Corsi, via Rismondo e via Giustiniano
3722/A30/a 15 maggio 2017

determina a contrarre dominio: carducci-dante.gov.it

3422/A30/a 3 maggio 2017 determina a contrarre acquista carta A4 via Corsi 1

2997/A30/a

11 aprile 2017 determinare a contrarre acquisto un carrello per le pulizie per il plesso di via Corsi 1
2926/A30/a 8 aprile 2017 determina a contrarre corso di formazione indirizzato a 200 docenti (numero stimato) delle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo dell’Ambito 1 del FVG

2868/A30/a

6 aprile 2017 determina a contrarre di acquistare i biglietti ferroviari a/r per Torino - Br per gli alunni interessati nel progetto scambio culturale con Bra
2653/A30/a 30 marzo 2017 determina a contrarre acquisto di kit Rubicon River gioco didattico

2332/A30/a

20 marzo 2017

determina a contrarre acquisto biglietti ferroviari a/r per Venezia per gli alunni interessati nel progetto scambio culturale con la Sicilia

1953/A30/a

7 marzo 2017

determina a contrarre noleggio di un mezzo di trasporto adeguato allo smaltimento del materiale in disuso

1884/A30/a

4 marzo 2017 determina a contrarre acquisto manuali Bergantini 2017

1873/A30/a

4 marzo 2017 determina a contrarre servizio per la conservazione documenti digitali
1869/A30/a 4 marzo 2017 determina a contrarre assistenza axios
1795/A30/a 2 marzo 2017 determina a contrarre l'iscrizione al corso Italia Scuola per "Amministrazione Trasparente"
1794/A30/a 2 marzo 2017 determina a contrarre l'iscrizione al corso Italia Scuola per "La riforma delle concessioni dei servizi"

1634/A30/a

23 febbraio 2017

determina a contrarre XXVIII edizione del Palio degli Asinelli Teatro-Scuola

1595/A30/a

23 febbraio 2017

determina a contrarre biglietti ferroviari per il giorno  27/02/2017

1510/A30/a 22 febbraio 2017

determina a contrarre sedie pieghevoli per il progetto "Orchextrà un ponte verso"

1454/A30/a

21 febbraio 2017

determina a contrarre carta per fotocopiatori per la sede di via Corsi

1335/A30/a 17 febbraio 2017

determina a contrarre biglietti ferroviari per i giorni 23 e 24/02/2017

1265/A30/a 15 febbraio 2017 determina a contrarre tappeti da ingresso

1634/A30/a

15 febbraio 2017 determina a contrarre concorso "Certamen Lucretianum Naoniense" - X Edizione

1262/A30/a

15 febbraio 2017 determina a contrarre materiale di cancelleria

1193/A30/a

11 febbraio 2017

determina a contrarre  progetto "Obermun"

1112/A30/a 8 febbraio 2017 determina a contrarre corsi di arrampicata sportiva

1111/A30/a

8 febbraio 2017

determina a contrarre un tutor al Direttore S.G.A

1042/A30/a 7 febbraio 2017

determina a contrarre l'iscrizione al corso Italia Scuola per "La riforma delle Concessioni dei servizi"

948/A30/a

4 febbraio 2017 determina a contrarre noleggio di un pullman

208/A30/a

12 gennaio 2017 determina a contrarre cartellini timbratore
39/A30/a 4 gennaio 2017 determina a contrarre viaggio studio Salamanca
38/A30/a 4 gennaio 2017 determina a contrarre viaggio di istruzione
28/A30/a 3 gennaio 2017 determina a contrarre contratto di assicurazione

 

Determina di affidamento

 

N° Prot.

Data

Oggetto

4878/A30/a 21 giugno 2017 determina di affidamento acquisto carta  per esami di stato

4496/A30/a

13 giugno 2017 determina di affidamento acquisto toner per esami di stato

4432/A30/a

12 giugno 2017 determina di affidamento acquisto cuffie per esame di stato musicale

4276/A30/a

6 giugno 2017 determina di affidamento acquisto stampanti

3692/A30/a

13 maggio 2017

determina di affidamento acquisto memorie esterne per backup pc istituto

3559/A30/a

8 maggio 2017 determina di affidamento acquisto materiale di cancelleria per esami di stato
3009/A30/a 11 aprile 2017 determina di affidamento l’affidamento dell’acquisto dei biglietti Aerei per Pechino

2830/A30/a

4 aprile 2017 determina di affidamento acquisto carta per fotocopiatori

2820/A30/a

4 aprile 2017 determina di affidamento manutenzione e sostituzione dei neon
2795/A30/a 4 aprile 2017 determina di affidamento materiale per le pulizie per il plesso di via Corsi 1

2744/A30/a

3 aprile 2017 determina di affidamento organizzare un buffet alla fine dello spettacolo dell’ "Orchextrà" il 9 aprile 2017

2690/A30/a

30 marzo 2016

determina di affidamento  acquisto  licenza Microsoft Office 365

2478/A30/a

24 marzo 2017

determina di affidamento acquisto cavi per il liceo musicale

2458/A30/a

23 marzo 2017 determina di affidamento acquisto cassettiera da scrivania

1506/A30a

22 febbraio 2017

determina di affidamento stampa volantini e manifesti per gli spettacoli del Liceo Musicale

1434/A30a 20 febbraio 2017 determina di affidamento vacanza studio Salamanca - Chris Tour
1273/A30a 15 febbraio 2017 determina di affidamento vacanza studio Salamanca - Julia Viaggi
1271/A30a 15 febbraio 2017 determina di affidamento viaggio Grecia - No Stop Viaggi
1270/A30a 15 febbraio 2017 determina di affidamento viaggio Lisbona -  No Stop Viaggi
1269/A30a 15 febbraio 2017 determina di affidamento viaggio Napoli - No Stop Viaggi
1268/A30a 15 febbraio 2017 determina di affidamento viaggio Monaco - Deneb
1267/A30a 15 febbraio 2017 determina di affidamento viaggio Torino  - Keytre
1266/A30a 15 febbraio 2017 determina di affidamento viaggio Vienna - Keytre

 

Determina di spesa

 

N° Prot. Data Oggetto
4684/A30/b 17 giugno 2017

determina di spesa  per saldo fattura nr. 8717161105 dd 01/06/2017, spese postali mese di marzo 2017, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67

4100/A30/b 26 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 96/74TER/SCUOLE dd. 18/05/2017 scambio ad Alcamo acconto a favore di No Stop Viaggi di Fam srl – CIG Z9B1E678CC
3699/A30/b 13 maggio 2017 determina di spesa per cauzione concessione della Piazza Marconi o, in caso di maltempo il Teatro Comunale Verdi, per il concerto dd 20/05/2017 nell’ambito del progetto Orchextrà a favore del Comune di Muggia
3630/A30/b 10 maggio 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 61/PA/2016 dd. 22/06/2016 a favore di Printer srl – CIG Z5d1a595a7

3628/A30/b 10 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 59/PA/2016 dd. 21/06/2016 a favore di Printer srl – CIG ZED1A5577A
3594/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 41794/2017/V1 dd. 28/04/2017 a favore di GBR Rossetto SpA – CIG Z101E22990
3593/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 41795/2017/V1 dd. 28/04/2017 a favore di GBR Rossetto SpA – CIG Z101E2299
3592/A30b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 7817005702 dd 30/04/2017 a favore di Manutencoop Facility Management SpA – CIG Z460C810FC
3590/A30/b 9 maggio 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 8101003074 dd 27/04/2017 a favore di Trenitalia SpA – CIG Z2B1E40581

3579/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8717102653 dd 11/04/2017, spese postali mese di febbraio 2017, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67
3584/A30/b 9 maggio 2017

determina di spesa per saldo fatture 3257 e 3258 dd10/04/2017 a favore di Master Training srl – CIG ZA91DB0702

3583/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 20174E12496 dd. 12/04/2017 a favore di Gruppo Spaggiari Parma SpA – CIG ZE51DACEA0
3582/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 23/PA/2017 dd. 12/04/2017 a favore di Printer srl – CIG ZEE1E0B9EA
3578/A30/b 9 maggio 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. PA03/2017 dd 08/04/2017 a favore di Hotel Abbazia di Tercovich Oriano. – CIG ZF11DECB96

3577/A30/b 9 maggio 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. V3-9895 dd. 10/04/2017 a favore di Borgione Centro Didattico srl
2991/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 20/PA/2017 dd. 05/04/2017 a favore di Printer srl – CIG ZC31E1D863
2988/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 2017E11187 dd. 04/04/2017 a favore di Gruppo Spaggiari Parma SpA – CIG ZE01DFCFBB
2986/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8101002555 dd 31/03/2017 a favore di Trenitalia SpA – CIG ZBD1DE5990
2984/A30b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 7817004288 dd 31/03/2017 a favore di Manutencoop Facility Management SpA – CIG Z460C810FC
2983/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 0000011 dd 17/03/2017 a favore di System Copy – CIG Z231CAB950
2981/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 0000015 dd 30/03/2017 a favore di System Copy – CIG ZDB1E0694C
2980/A30/b 10 aprile 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 58/74TER/SCUOLE dd. 28/03/2017 viaggio Lisbona saldo a favore di No Stop Viaggi di Fam srl – CIG ZCA1CD20F5
2979/A30/b 10 aprile 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 59/74TER/SCUOLE dd. 28/03/2017 viaggio Napoli saldo a favore di No Stop Viaggi di Fam srl – CIG Z641CD20DF

2662/A30/b 30 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8101002067 dd 09/03/2017 a favore di Trenitalia SpA – CIG Z761D85A9F
2658/A30/b 30 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 8D00065851 dd. 08/03/2017 a favore di Telecom Italia S.p.A. – CIG ZCB1E0DE90
2576/A30/b 27 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 44/74TER/SCUOLE dd. 28/02/2017 viaggio Napoli acconto a favore di No Stop Viaggi di Fam srl – CIG Z641CD20DF
2326/A30/b 20 marzo 2017 determinare di spesa per saldo fattura nr. 15/PA/6/2017 dd. 28/02/2017 a favore di Petruz Rinaldo e figli di Petruz Francesco e C. snc – CIG Z631D399A4
2325/A30/b 23 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 32/74TER/SCUOLE dd. 28/02/2017 viaggio Lisbona acconto a favore di No Stop Viaggi di Fam srl – CIG ZCA1CD20F5

2161/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 1 dd 06/02/2017 a favore di Grassi Marco Tecnico-Accordatore pianoforti – CIG Z5A11F5D4C
2154/A30/b 14 marzo 2017

determina di spesa per saldo quota Corso Italia Scuola per "Contratti esperti esterni" a.s. 16/17 a favore dell’I.C. Dante Alighieri di Trieste

2153/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa  per saldo quota Corso Italia Scuola per La riforma delle concessioni dei servizi a.s. 16/17 a favore dell’I.C. Dante Alighieri di Trieste
2152/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa  per saldo quota Corso Italia Scuola per Amministrazione Trasparente a.s. 16/17 a favore dell’I.C. Dante Alighieri di Trieste
2150/A30/b 14 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 7817001959 dd 28/02/2017 a favore di Manutencoop Facility Management SpA – CIG Z460C810FC

2149/A30/b 14 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 7817002847 dd 28/02/2017 a favore di Manutencoop Facility Management SpA – CIG Z460C810FC

2147/A30/b 14 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 20586/2017/V1 dd. 28/02/2017 a favore di GBR Rossetto SpA – CIG ZA91D78AC8

2146/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 20585/2017/V1 dd. 28/02/2017 a favore di GBR Rossetto SpA – CIG Z571D63FD5
2145/A30/b 14 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 8717059284 dd 24/02/2017, spese postali mese di gennaio 2017, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67

2144/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa per saldo per progetto "Arrampicata Sportiva"
2131/A30/b

14 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 8715202492 dd 09/09/2015, spese postali mese di luglio 2015, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67

2130/A30/b 14 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. FATTPA 13_16 dd. 09/12/2016 a favore di Punto Stampa di Pellizer Aurelio – CIG ZE21C3E1B6
2108/A30/b 13 marzo 2017 

determina di spesa per saldo fattura nr. 8717001216 dd 16/01/2017, spese postali mese di novembre 2016, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67

2107/A30/b

13 marzo 2017  

determina di spesa per saldo fattura nr. 8717021744 dd 26/01/2017, spese postali mese di dicembre 2016, a favore di Poste Italiane SpA – CIG Z181386A67

2106/A30/b 13 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 8D00013472 dd. 10/01/2017 a favore di Telecom Italia S.p.A. – CIG Z661C595EF

2105/A30/b 13 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 0002-FE dd 25/01/2017 a favore di Tecno Ora snc – CIG Z021CE6874

2104/A30/b 13 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 17-0047 dd. 24/01/2017 a favore di INDEX Education Italia srl – CIG Z631D04F6B
2103/A30/b 13 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 7/15 dd 30/01/2017 a favore di Utilgraph di Pandullo & C. – CIG Z011D1B84A
2102/A30/b 13 marzo 2017

determina di spesa per saldo fattura nr. 23/PA dd 31/01/2017 a favore di Alternis srl – CIG Z151C1ABA2

2101/A30/b 13 marzo 2017 determina di spesa per saldo fattura nr. 907 dd. 01/12/2016 a favore di MR srl – CIG ZE21C2A9EC
1932/A30/b 7 marzo 2017

determina d i spesa per saldo quota iscrizione agli esami "Cambridge English First" e "Cambridge English Preliminary" a favore di The British School of Trieste

1653/A30/b 24 febbraio 2017 determina di spesa per saldo iscrizione al concorso "Certamen Lucretianum Naoniense"
1652/A30/b 24 febbraio 2017 determina di spesa per iscrizione al progetto "Obermun"
1651/A30/b 24 febbraio 2017 determina di spesa per per saldo quota iscrizione al palio teatro - scuola a favore dell’Associazione Culturale Teatro degli Asinelli
1509/A30/b 22 febbraio 2017

determina di spesa per saldo compenso prof. Cosenza Ernest coinvolto nel progetto "Live"

1507/A30/b 22 febbraio 2017 determina di spesa per saldo compenso prof. Campochiaro Sergio (progettista) e prof. Ciancimino Calogero (collaudatore) coinvolti nel progetto "PON2"
1505/A30/b 22 febbraio 2017 determina di spesa per saldo compenso prof. Campochiaro Sergio (progettista) e prof. Ciancimino Calogero (collaudatore) coinvolti nel progetto "PON1"
1110/A30/b 8 febbraio 2017

determina di spesa per contributo viaggio di Istruzione a Torino a. s. 2015/16

1109/A30/b 8 febbraio 2017

determina di spesa per rimborso quota viaggio di Istruzione a Budapest a .s. 2015/16

1108/A30/b 8 febbraio 2017

determina di per rimborso quota iscrizione a corso di spagnolo non attivato alunni

1107/A30/b 8 febbraio 2017 determina di spesa per borse di studio Mario Urzan e Thomas De Marchi
1106/A30/b 8 febbraio 2017

determina di spesa per rimborso biglietti treno per Roma per partecipazione premiazione Primi in Sicurezza a. s. 2015/16

1086/A30/b 8 febbraio 2017 determina di spesa per restituzione caparra versata per i libri in comodato
105/A30/b 6 febbraio 2017

determina spesa per rimborso quota contributo volontario studentessa

 

 

Richiesta preventivi

 

N° Prot. Data Oggetto
3010/A30-2 11 aprile 2017

richiesta preventivi prenotazione biglietti aerei A/R per Pechino (Repubblica Popolare Cinese) CIG: Z8E1E3778C

 

Ordini di acquisto e pagamenti

 

N° Prot. Data Oggetto Pagamento
34 5658/A30/2 12 luglio 2017 ordine acquisto disco rigido per backup - Ditta Soluzione Ufficio SRL  
33 5657/A30/2 12 luglio 2017 ordine cordless - Ditta Onedirect SRL  
32

4920/A30/2

21 giugno 2017

ordine carta A4  - Ditta Centro Ufficio  
 31

4554/A30/2

15 giugno 2017

ordine serrature - Ditta Ferramenta Trieste

 
30 4545/A30/2 14 giugno 2017 ordine toner  - Ditta Computer Discount Trieste  

29

4467/A30/2

13 giugno 2017

ordine materiale per Esami di Stato – Liceo Musicale - Ditta Computer Discount

 

28

4388/A30/2

10 giugno 2017 ordine stampanti  - Ditta Discount Trieste  
27 4269/A30/1 6 giugno 2017 ordine produzione giornalino scolastico - Ditta Punto Stampa  
26

3959/A30/2

24 maggio 2017

ordine manutenzione integrazione - Ditta Tecno Ora snc

 
25

3835/A30/2

19 maggio 2017 ordine materiale - Ditta Centro Ufficio  
24 3778/A30/2 17 maggio 2017

ordine materiale informatico -  Ditta Computer Discount Trieste Printer

 
23 3597/430/2 9 maggio 2017

ordine targa -  Ditta Punto Stampa

 
22 3596/A30/2 9 maggio 2017

ordine manutenzione di tre orologi timbracartellino - Ditta Tecno Ora snc

 
21

3437/A30/2

3 maggio 2017 ordine carta A4 via Corsi 1 - Ditta BGR Rossetto  
20

3344/A30/2

28 aprile 2017 ordine tappeto atrio - Ditta Camisi srl  
19 3263/A30/1 22 aprile 2017

ordine produzione giornalino scolastico - Ditta Punto Stampa

 
18

3083/A30/2

13 aprile 2017

ordine lavori elettrici manutenzione neon  - Ditta Idroelettrica Rozzol

 
17   10 aprile 2017 ordine allo smaltimento del materiale in disuso  -  Ditta Querciambiente  
16

2908/A30/2

7 aprile 2017 ordine materiale di pulizia -  Ditta Canvass srl  
15 2875/A30-2 6 aprile 2017 ordine buffet - Caffè San Marco  
14

2831/A30/2

4 aprile 2017 ordine carta per fotocopiatori - Gbr Rossetto  
13

2797/A30/2

4 aprile 2017

ordine licenza Microsoft Office 365

 
12

 2654/A30/2

29 marzo 2017 ordine gioco didattico - Fabbrica dei Segni  
11

2651/A30/2

29 marzo 2017 ordine cavi -  Printer SRL  
10 2525/A30/2 27 marzo 2017 ordine cassettiera - gruppo Spaggiari  
9 2337/A30-1 20 marzo 2017 ordine produzione volantini - Punto Stampa  
8 1885/A30/2 4 marzo 2017 ordine Bergantini 2017 al gruppo Spaggiari  
7 1874/A30/2 4 marzo 2017 servizio per la conservazione documenti digitali fornito da Mastercom  
6 1870/A30/2 4 marzo 2017 assistenza software axios  
5

1590/A30/2

23 febbraio 2017

ordine biglietti ferroviari 27/02/2017

 
4

1456/A30 /2

21 febbraio 2017

Carta Message Ultra A4 gr 80 – scatole da 5 risme ciascuna

 
3   18 febbraio 2017 ordine MEPA carta e cancelleria uffici  
2

1336/A30/2

17 febbraio 2017

ordine biglietti ferroviari 23- 24 /02/2017

 
1

202/A30/2

12 gennaio 2017 200 pz schede timbra cartellino mod nippo/tempo  

 

 

 

 Anac ex Avcp- indice e elenco dei contratti

 

Anac ex Acvp indice contratti (xml)  riferito all'anno 2016

Anac ex Acvp ricevuta d'invio (pdf)

 

 

 Indice tempestività dei pagamenti

 

indice di tempestività primo trimestre


 

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